稽核的目的在于发现内部控制及管理制度的缺失，采取有效措施予以改进，从而达成各种流程及制度的优化与落实。

工厂稽核流程

1、制定稽核计划

稽核负责人每年12月底，制定下年度稽核计划，计划要分解到阅读；制定好的稽核计划要提交总经理审批，审批通过后要依照计划执行。

2、发布稽核通知

对于定期稽核，需要提前约定稽核时间，并以通知的形式下发相关部门；对于不定期稽核，可以提前发布临时性通知，针对稽核要点等内容进行公示，告知相关部门近期会进行不定期稽核。

3、稽核通知执行

根据稽核通知，进行稽核监察；当发现违反相关规定或者程序的情况，做好稽核记录，并要求相关负责人签字确认。

4、稽核结果报告

根据稽核记录，制定稽核报告。

5、改善建议及检讨

稽核报告中要指出受稽核部门或单位缺失项目，缺失类型等，稽核人员要根据自身经验，提出改进建议；经稽核主管确认后，稽核报告要转交受稽核部门或单位检讨确认。

6、缺失登记追踪结案

稽核报告中登记的缺失项目由责任及缺失部门或单位，按照改善期限执行改善，稽核人员追踪结案。

7、稽核数据归档备查

每月对稽核数据进行汇总分析，列举各部门或单位的缺失情况，根据规定纳入相应部门的考核及奖惩提报。

工厂稽核方法

1、要制作《稽核控制卡》

查什么日志小投资创业点子，查谁，在哪里查，一天查几次，一个星期查几次，这些内容要在《稽核控制卡》里列得清清楚楚，把稽核常规化、制度化、动作化、标准化。《稽核控制卡》相当于稽核员的作业指导书。

class=”sysbr”>2、做稽核日计划

把每天要稽核的内容明确下来，如果这一段时间管理变革的重点是品质攻关，那么稽核日计划就要围绕品质攻关来做。

3、稽核日总结

所有的事都有始有终，有计划没总结，这个计划等于白做，所以，稽核一定要有日总结。

4，稽核要有考核

对稽核员的考核要与稽核对象的业绩挂钩。例如某个专项稽核项目，不良率上升了就罚稽核员，下降了就奖稽核员。为什么?稽核员去检查别人,如果查来查去，没有把效率查上去，那就是稽核员的失责。

5，稽核一定要做案例分析

做稽核就要以点带面举一反三，发现了一个问题要教育100个人，因为发现的问题都有成本。搞案例分析，就是企业内部天天观察和研究自己的动作，向自己的成功和失败学习。

6，稽核一定要有整改

有稽核没整改不行，要下整改通知书(单)，让他去整改。他实在不改怎么办?冲突起来怎么办?领导管人流程

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